| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 8.001,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 8.001,46 | ||
| 04/12/2018 | 13º SALARIO 2018 | 8.001,46 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 6432/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.001,46 | ||
| TOTAL | 8.001,46 | 8.001,46 | 8.001,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
