| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 4.279,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 4.279,62 | ||
| 04/12/2018 | 13º SALARIO 2018 | 4.279,62 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Custo: Depto Meio Ambiente (243 ) | 188,09 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Custo: Depto Meio Ambiente (243 ) | 470,75 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 6445/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.620,78 | ||
| TOTAL | 4.279,62 | 4.279,62 | 4.279,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 04/12/2018 | 188,09 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 04/12/2018 | 470,75 | Lançada | |
| TOTAL | 658,84 |
