| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: 13º DE 2018 | 6.120,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: 13º DE 2018 | 6.120,34 | ||
| 04/12/2018 | 13º SALARIO 2018 | 6.120,34 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC. SINDICAL , Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) | 32,04 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) | 528,90 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 6464/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.559,40 | ||
| TOTAL | 6.120,34 | 6.120,34 | 6.120,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SISPMUBRA | 04/12/2018 | 32,04 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 04/12/2018 | 528,90 | Lançada | |
| TOTAL | 560,94 |
