| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 1.337,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: 13º DE 2018 | 1.337,11 | ||
| 04/12/2018 | 13º SALARIO 2018 | 1.337,11 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Plano da Dengue (204) | 106,96 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 6478/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.230,15 | ||
| TOTAL | 1.337,11 | 1.337,11 | 1.337,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 04/12/2018 | 106,96 | Lançada | |
| TOTAL | 106,96 |
