| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6480 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: 13º DE 2018 | 1.565,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: 13º DE 2018 | 1.565,31 | ||
| 04/12/2018 | 13º SALARIO 2018 | 1.565,31 | ||
| 04/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONTRATOS (167) | 125,22 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 6480/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.440,09 | ||
| TOTAL | 1.565,31 | 1.565,31 | 1.565,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 04/12/2018 | 125,22 | Lançada | |
| TOTAL | 125,22 |
