Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁLCOOL 70% CX COM 12 |
65,00 |
65,00 |
| 8.00 |
CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% 100ML
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
ÁLCOOL 70% CX COM 12 CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% 100ML
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO |
145,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/60120; |
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145,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2018
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 |
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
