Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAMARA DE AR 900 X 20 |
118,00 |
118,00 |
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TIP TOP - 05 |
23,00 |
23,00 |
|
TIP TOP - 04
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITZ 9426 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
CAMARA DE AR 900 X 20 TIP TOP - 05 TIP TOP - 04
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITZ 9426 |
161,00 |
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| 05/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/2046; |
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161,00 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2018
ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 |
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161,00 |
| TOTAL |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
