| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMARA DE AR 900 X 20 | 118,00 | 118,00 | |
| TIP TOP - 05 | 23,00 | 23,00 | |
| TIP TOP - 04 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITZ 9426 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | CAMARA DE AR 900 X 20 TIP TOP - 05 TIP TOP - 04 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITZ 9426 | 161,00 | ||
| 05/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/2046; | 161,00 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 | 161,00 | ||
| TOTAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
