| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar FNDE PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 7,50 | 30,00 | |
| SAL | 1,40 | 2,80 | |
| ACHOCOLATADO PÓ | 8,00 | 8,00 | |
| MACARRÃO | 5,30 | 10,60 | |
| ARROZ BRANCO | 13,50 | 13,50 | |
| MASSA ESPAGUETE | 5,20 | 10,40 | |
| AÇUCAR CRISTAL 5 KG | 11,99 | 11,99 | |
| AVEIA | 11,50 | 11,50 | |
| OVOS | 5,75 | 11,50 | |
| SAGU | 5,50 | 5,50 | |
| CAFÉ 200 GR | 13,50 | 13,50 | |
| FARINHA DE TRIGO | 12,50 | 12,50 | |
| CANELA EM RAMA | 4,50 | 4,50 | |
| CRAVO | 4,50 | 4,50 | |
| Chá de caixinha - sachê | 4,00 | 4,00 | |
| FERMENTO | 6,75 | 6,75 | |
| AMIDO DE MILHO | 5,50 | 5,50 | |
| LEITE Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 4,25 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SAL ACHOCOLATADO PÓ MACARRÃO ARROZ BRANCO MASSA ESPAGUETE AÇUCAR CRISTAL 5 KG AVEIA OVOS SAGU CAFÉ 200 GR FARINHA DE TRIGO CANELA EM RAMA CRAVO Chá de caixinha - sachê FERMENTO AMIDO DE MILHO LEITE Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 201,04 | ||
| 05/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 087672; | 201,04 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2018 Claudio Lazarotto - 314 | 201,04 | ||
| TOTAL | 201,04 | 201,04 | 201,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
