| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 6504 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO PARALELO Finalidade: MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS. | 2,77 | 273,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | FIO PARALELO Finalidade: MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS. | 273,54 | ||
| 05/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/20880; | 273,54 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2018 Cooperativa Agroindustrial Alfa - 1094 | 273,54 | ||
| TOTAL | 273,54 | 273,54 | 273,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
