| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PAPEL TOALHA DETERGENTE BOM AR, AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE, AMACIANTE. | 776,62 | 776,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PAPEL TOALHA DETERGENTE BOM AR, AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE, AMACIANTE. | 776,62 | ||
| 05/12/2018 | Conforme DANFE Nº 001/78; | 776,62 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2018 Mercado Medianeira LTDA - 547 | 776,62 | ||
| TOTAL | 776,62 | 776,62 | 776,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
