| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PAR DE BOTAS PVC 01 CAPA DE CHUVAIMPERMEÁVEL P/ SERVIDOR EVANDRO GRÓLLI | 39,60 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | 01 PAR DE BOTAS PVC 01 CAPA DE CHUVAIMPERMEÁVEL P/ SERVIDOR EVANDRO GRÓLLI | 39,60 | ||
| 05/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/18782; | 39,60 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2018 Cooperativa Agroindustrial Alfa - 1094 | 39,60 | ||
| TOTAL | 39,60 | 39,60 | 39,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
