| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DALLAS STUDIO |
| Número do empenho: | 6533 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO BOLSA FAMILIA. | 1.265,00 | 1.265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO BOLSA FAMILIA. | 1.265,00 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/139; | 1.265,00 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6533/2018, 5589 - DALLAS STUDIO | 63,25 | ||
| 04/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2018 DALLAS STUDIO - 5589 | 1.201,75 | ||
| TOTAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28/12/2018 | 63,25 | Lançada | |
| TOTAL | 63,25 |
