| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PERTILE SANTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6534 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROTETOR SOLAR Finalidade: protetor solar para servidor Vianei sacardo | 29,50 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | PROTETOR SOLAR Finalidade: protetor solar para servidor Vianei sacardo | 29,50 | ||
| 05/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/75; | 29,50 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2018 Farmacia Pertile Santori Ltda me - 423 | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
