| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PERTILE SANTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6544 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI Auxilio para os pacientes com ficha de carrente na Assistência Social de 100% na compra de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na UBS, compra na Farmácia São Jorge. Favor pagar a Farmácia. | 862,05 | 862,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI Auxilio para os pacientes com ficha de carrente na Assistência Social de 100% na compra de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na UBS, compra na Farmácia São Jorge. Favor pagar a Farmácia. | 862,05 | ||
| 05/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 49526; | 862,05 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6544/2018 Farmacia Pertile Santori Ltda me - 423 | 862,05 | ||
| TOTAL | 862,05 | 862,05 | 862,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
