| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA , TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 19/02/2018 E RETORNO: 23/02/2018. | 1.399,02 | 1.399,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA , TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 19/02/2018 E RETORNO: 23/02/2018. | 1.399,02 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.399,02 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.399,02 | ||
| TOTAL | 1.399,02 | 1.399,02 | 1.399,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
