Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
656
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA , TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 19/02/2018 E RETORNO: 23/02/2018.
1.399,02
1.399,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL MARCELO ARRUDA EM VIAGEM A BRASILIA , TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 19/02/2018 E RETORNO: 23/02/2018.
1.399,02
19/02/2018
Liquidação de empenho nesta data
1.399,02
26/02/2018
Pagamento de Empenho nessa Data
1.399,02
TOTAL
1.399,02
1.399,02
1.399,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
