| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL (PAB) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saúde da Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | 10.900,00 | ||
| 20/02/2019 | Conforme DANFE Nº 890/22826990; | 10.900,00 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2018 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - 5562 | 10.900,00 | ||
| TOTAL | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
