Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6563 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL (PAB) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saúde da Família |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA |
10.900,00 |
10.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA |
10.900,00 |
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| 20/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22826990; |
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10.900,00 |
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| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2018
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - 5562 |
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10.900,00 |
| TOTAL |
10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
