Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6564 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL (PAB) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saúde da Família |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE VACUO : Bomba de Vácuo, para uso odontológico; Alimentação: 110-127V / 220V (Bivolt - Chave Seletora); Frequência: 50/60 Hz ; Motor: 1/2 HP; RPM: 110/220V/50Hz - 2930 / 127V/60Hz - 3550 / 220V/60Hz – 3520; Potência Nominal: 1220 VA; Corrente Nominal: 110V/50Hz - 9,2 A / 220V/50Hz - 4,6 A / 127V/60Hz - 8,6 A / 220V/60Hz - 3,7 A; Tensão do comando: 24Vdc; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 l/min; Origem: Brasil - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. |
2.860,00 |
2.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
BOMBA DE VACUO : Bomba de Vácuo, para uso odontológico; Alimentação: 110-127V / 220V (Bivolt - Chave Seletora); Frequência: 50/60 Hz ; Motor: 1/2 HP; RPM: 110/220V/50Hz - 2930 / 127V/60Hz - 3550 / 220V/60Hz – 3520; Potência Nominal: 1220 VA; Corrente Nominal: 110V/50Hz - 9,2 A / 220V/50Hz - 4,6 A / 127V/60Hz - 8,6 A / 220V/60Hz - 3,7 A; Tensão do comando: 24Vdc; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 l/min; Origem: Brasil - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. |
2.860,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1859; |
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2.860,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2018
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 5419 |
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2.860,00 |
| TOTAL |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
