Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6568 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BEBIDA LÁCTEA |
3,19 |
95,70 |
| 13.00 |
TOMATE |
3,50 |
45,50 |
| 9.00 |
CEBOLA MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO |
3,50 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
BEBIDA LÁCTEA TOMATE CEBOLA MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO |
172,70 |
|
|
| 07/12/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 059856; |
|
172,70 |
|
| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2018
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
|
|
172,70 |
| TOTAL |
172,70 |
172,70 |
172,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
