| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE DRONE DE VIDEO DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS -REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS -REPORTAGEM DE VÍDEO: GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COM ELABORAÇÃO DE AUDIO VISUAL DE 2 A 3 MINUTOS P/ PÚBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. -GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE DRONE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DIA 22-12-2018. P/ EVENTO DO DIA 22/12/2018. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | -GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE DRONE DE VIDEO DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS -REPORTAGEM FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS -REPORTAGEM DE VÍDEO: GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS COM ELABORAÇÃO DE AUDIO VISUAL DE 2 A 3 MINUTOS P/ PÚBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. -GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE DRONE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DIA 22-12-2018. P/ EVENTO DO DIA 22/12/2018. | 2.200,00 | ||
| 19/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 2.200,00 | ||
| 19/12/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6572/2018, 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina | 44,00 | ||
| 20/12/2018 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 6572/2018 | -44,00 | ||
| 20/12/2018 | EMPENHADO EM SUB-ELEMENTO INDEVIDO | -2.156,00 | ||
| 20/12/2018 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6572/2018 NESTA DATA. | -44,00 | ||
| 20/12/2018 | EMPENHADO EM SUB-ELEMNTO INDEVIDO | -2.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 19/12/2018 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 44,00 |
