| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S/A |
| Número do empenho: | 6578 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5998 (CELULARES). | 0,06 | ||
| 07/12/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5998 (CELULARES). | 0,06 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2018 OI MOVEL S/A - 4732 | 0,06 | ||
| TOTAL | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
