| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 75,79 lt de gasolina VEÍCULO PLACA IYF8386 | 358,47 | 358,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | 75,79 lt de gasolina VEÍCULO PLACA IYF8386 | 358,47 | ||
| 10/12/2018 | 75,79 lt de gasolina VEÍCULO PLACA IYF8386 | 358,47 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 6582/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 358,47 | ||
| TOTAL | 358,47 | 358,47 | 358,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
