| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: B2W CAMPANHIA DIGITAL |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 NOTEBOOK STYLE S50 INTEL CORRE7 8 GB 256 GB SSD LED 13,3 SANSUNG - | 4.749,98 | 4.749,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | 01 NOTEBOOK STYLE S50 INTEL CORRE7 8 GB 256 GB SSD LED 13,3 SANSUNG - | 4.749,98 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 4.749,98 | ||
| 19/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.749,98 | ||
| TOTAL | 4.749,98 | 4.749,98 | 4.749,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
