Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
661
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
25 KG DE PANO LIMPEZA, 05 KG DE PANO LIMPEZA ESPECIAL, 01 BICO DE SOPRO, 01 BICO PULVERIZADOR, 20 GRAXEIRA 3/8, 20 GRAXEIRA 1/4 E 12 OLEO DESENCRAVANTE.
491,85
491,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
25 KG DE PANO LIMPEZA, 05 KG DE PANO LIMPEZA ESPECIAL, 01 BICO DE SOPRO, 01 BICO PULVERIZADOR, 20 GRAXEIRA 3/8, 20 GRAXEIRA 1/4 E 12 OLEO DESENCRAVANTE.
491,85
19/02/2018
Liquidação de empenho nesta data
491,85
07/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 661/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
491,85
TOTAL
491,85
491,85
491,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
