| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGLA GIOVANA MENEGAZZO |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Assessoria Psicossocial | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | Assessoria Psicossocial | 1.500,00 | ||
| 10/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022143025; | 1.500,00 | ||
| 10/12/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6625/2018, AGLA GIOVANA MENEGAZZO | 75,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2018 AGLA GIOVANA MENEGAZZO - 5594 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 10/12/2018 | 75,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,00 |
