Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGLA GIOVANA MENEGAZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6625 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria Psicossocial |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Assessoria Psicossocial |
1.500,00 |
|
|
| 10/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022143025; |
|
1.500,00 |
|
| 10/12/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6625/2018, AGLA GIOVANA MENEGAZZO |
|
|
75,00 |
| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2018
AGLA GIOVANA MENEGAZZO - 5594 |
|
|
1.425,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
10/12/2018 |
75,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
75,00 |
|
|
