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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6631	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	IGD SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SACO TRANSP. MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ	17,00	85,00
12.00	lixeira 14 LITROS	28,00	336,00
8.00	SABONETE LIQUIDO 1 LT	12,00	96,00
2.00	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	30,00	60,00
2.00	SACO LIXO	32,00	64,00
2.00	saco PIPOCA PEGUENOCOM 500	19,00	38,00
2.00	saco PIPOCA MEDIO COM 500 Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA E UTENSILIOS PARA ASSIST. SOCIAL	27,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	SACO TRANSP. MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ lixeira 14 LITROS SABONETE LIQUIDO 1 LT SUPORTE PARA PAPEL TOALHA SACO LIXO saco PIPOCA PEGUENOCOM 500 saco PIPOCA MEDIO COM 500 Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA E UTENSILIOS PARA ASSIST. SOCIAL	733,00
11/12/2018	Conforme DANFE Nº 2/30079;		733,00
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2018 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099			733,00
TOTAL		733,00	733,00	733,00
SALDO A PAGAR				0,00