| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 LT DE TINTA AZUL, 01 VERNIZ BICOMPONENTE, 01 THINER 5000, 01 TINTA PRETO FOSCO E 05 LIXA D AGUA. PARA PINTURA INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL. | 249,49 | 249,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | 1,5 LT DE TINTA AZUL, 01 VERNIZ BICOMPONENTE, 01 THINER 5000, 01 TINTA PRETO FOSCO E 05 LIXA D AGUA. PARA PINTURA INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL. | 249,49 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 249,49 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 249,49 | ||
| TOTAL | 249,49 | 249,49 | 249,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
