| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN ME |
| Número do empenho: | 6652 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: materias utilizados nas secretarias de obras como; grampos, broca de aço, rolo de pintura, cano de pvc , abarçadeiras. | 227,40 | 227,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | materias diversos Finalidade: materias utilizados nas secretarias de obras como; grampos, broca de aço, rolo de pintura, cano de pvc , abarçadeiras. | 227,40 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1201; 1205; | 227,40 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2018 SETIMO CARLOS TRENTIN ME - 252 | 227,40 | ||
| TOTAL | 227,40 | 227,40 | 227,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
