| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR SERVIDORA JAQUELINE SERAFINI E SILVANA SOTORIVA. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO PLACA IVS6560. VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR SERVIDORA JAQUELINE SERAFINI E SILVANA SOTORIVA. | 15,00 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 10389; | 15,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2018 Jacir de Re - 1179 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
