| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 666 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 TINTA 3,6 LTS, TINTA 18 LT, 05 LIXAS, 01 TAPA TUDO RENER, 01 FLEXIVEL, 01 TORNEIRA E 01 VEDA ROSCA. PARA PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL. | 664,00 | 664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | 03 TINTA 3,6 LTS, TINTA 18 LT, 05 LIXAS, 01 TAPA TUDO RENER, 01 FLEXIVEL, 01 TORNEIRA E 01 VEDA ROSCA. PARA PREDIO DA ESCOLA MUNCIPAL. | 664,00 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 664,00 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 664,00 | ||
| TOTAL | 664,00 | 664,00 | 664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
