| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TATIANE LAIS UEKER |
| Número do empenho: | 6660 | Data de lançamento: | 12/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Flores diversas Finalidade: Flores utilizadas para enfeitar as mesas no encerramento das atividades dos grupos de idosos no dia 14/12/2018 | 5,99 | 53,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | Flores diversas Finalidade: Flores utilizadas para enfeitar as mesas no encerramento das atividades dos grupos de idosos no dia 14/12/2018 | 53,91 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 103/23450; | 53,91 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2018 TATIANE LAIS UEKER - 1217 | 53,91 | ||
| TOTAL | 53,91 | 53,91 | 53,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
