Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6668 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 |
30,00 |
240,00 |
| 2.00 |
GERMI - RIO ( DETERGENTE ) |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
RESINA A 3.5
Finalidade: material para cabinete odontologico |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 GERMI - RIO ( DETERGENTE ) RESINA A 3.5
Finalidade: material para cabinete odontologico |
355,90 |
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/77167; |
|
355,90 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2018
SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 2307 |
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355,90 |
| TOTAL |
355,90 |
355,90 |
355,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
