| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6668 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 | 30,00 | 240,00 |
| 2.00 | GERMI - RIO ( DETERGENTE ) | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | RESINA A 3.5 Finalidade: material para cabinete odontologico | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 GERMI - RIO ( DETERGENTE ) RESINA A 3.5 Finalidade: material para cabinete odontologico | 355,90 | ||
| 13/12/2018 | Conforme DANFE Nº 2/77167; | 355,90 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2018 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 2307 | 355,90 | ||
| TOTAL | 355,90 | 355,90 | 355,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
