Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6670 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇOS DE manutenção da vans placa iva 6401 e irm 7373 |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇOS DE manutenção da vans placa iva 6401 e irm 7373 |
440,00 |
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| 13/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 889; 888; |
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440,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2018
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628 |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
