Nome do Credor: INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6671
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATENTE DA INFERIOR DA PORTA TRASEIRA
90,60
90,60
1.00
BATENTE DA INTERMEDIARIO DA PORTA TRASEIRA
108,40
108,40
1.00
BATENTE DA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA
94,70
94,70
2.00
BORRACHA PORTA DIREITA
169,00
338,00
2.00
BORRACHA PORTA LATERAL E TRASEIRA
214,35
428,70
1.00
DESENGRIPANTE
12,80
12,80
1.00
FECHADURA PORTA TRASEIRA
128,00
128,00
2.00
ABRAÇADEIRA
6,20
12,40
3.00
ADITIVO RADIADOR
15,00
45,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
35,00
35,00
1.00
CONEXÃO BONBA D AGUA
Finalidade: material para manutenção da vans placa iva 6401 e irm 7373
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
BATENTE DA INFERIOR DA PORTA TRASEIRA BATENTE DA INTERMEDIARIO DA PORTA TRASEIRA BATENTE DA SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA BORRACHA PORTA DIREITA BORRACHA PORTA LATERAL E TRASEIRA DESENGRIPANTE FECHADURA PORTA TRASEIRA ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR ANEL DE VEDAÇÃO CONEXÃO BONBA D AGUA
Finalidade: material para manutenção da vans placa iva 6401 e irm 7373
1.553,60
13/12/2018
Conforme DANFE Nº 1167; 1168;
1.553,60
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2018
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628
1.553,60
TOTAL
1.553,60
1.553,60
1.553,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
