| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
| Número do empenho: | 6690 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Prestação de serviços pelo Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, em atendimentos gerais realizados conforme convênio, fatura referente ao mês 11/18. | 14.557,82 | 14.557,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Prestação de serviços pelo Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, em atendimentos gerais realizados conforme convênio, fatura referente ao mês 11/18. | 14.557,82 | ||
| 14/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/7292; | 14.557,82 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2018 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 | 14.557,82 | ||
| TOTAL | 14.557,82 | 14.557,82 | 14.557,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
