| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLETE MARIA PRIOR |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40%PARA O PACIENTE ARLETE PRIOR NA COMPRA DO MEDICAMENTO DEXILANT 60MG. | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40%PARA O PACIENTE ARLETE PRIOR NA COMPRA DO MEDICAMENTO DEXILANT 60MG. | 62,00 | ||
| 14/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/200; | 62,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2018 ARLETE MARIA PRIOR RIO BONITO - 577 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
