Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
12/2018
PRÉDIOS PÚBLICOS |
3.158,23 |
3.158,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
ENERGIA ELÉTRICA
12/2018
PRÉDIOS PÚBLICOS |
3.158,23 |
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| 14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/071052279; U/071052281; U/071052280; U/071047310; U/071047313; U/071047312; U/071052278; U/071052277; U/071047311; U/071050351; |
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3.158,23 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2018
RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 |
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3.158,23 |
| TOTAL |
3.158,23 |
3.158,23 |
3.158,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
