| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA 12/2018 PRÉDIOS PÚBLICOS | 3.158,23 | 3.158,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | ENERGIA ELÉTRICA 12/2018 PRÉDIOS PÚBLICOS | 3.158,23 | ||
| 14/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº U/071052279; U/071052281; U/071052280; U/071047310; U/071047313; U/071047312; U/071052278; U/071052277; U/071047311; U/071050351; | 3.158,23 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2018 RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 | 3.158,23 | ||
| TOTAL | 3.158,23 | 3.158,23 | 3.158,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
