Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6701
Data de lançamento:
14/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias para oficina mecanica
Finalidade: material para oficina mecanica municipal. pino elastico. brocas, vareta de solda jogo de chaves parafuso para lamina.
981,25
981,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
materias para oficina mecanica
Finalidade: material para oficina mecanica municipal. pino elastico. brocas, vareta de solda jogo de chaves parafuso para lamina.
981,25
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/5150;
981,25
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
981,25
TOTAL
981,25
981,25
981,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
