| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 6704 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM IUX 5096 | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | LAVAGEM INN 9921 Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULO IUX 5096 E INN 9921 | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | LAVAGEM IUX 5096 LAVAGEM INN 9921 Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULO IUX 5096 E INN 9921 | 140,00 | ||
| 14/12/2018 | Conforme DANFE Nº 890/022245977; | 140,00 | ||
| 19/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -140,00 | ||
| 19/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
