Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM IUX 5096 |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM INN 9921
Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULO IUX 5096 E INN 9921 |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
LAVAGEM IUX 5096 LAVAGEM INN 9921
Finalidade: LAVAGEM DE VEÍCULO IUX 5096 E INN 9921 |
140,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022245977; |
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140,00 |
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| 19/12/2018 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO |
|
-140,00 |
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| 19/12/2018 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO |
-140,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
