| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRIEBLER INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.40 | paiver chumbo | 43,00 | 275,20 |
| 6.31 | paiver terra cota | 43,00 | 271,33 |
| 89.75 | paiver holandes cinza Finalidade: material utilizado para execução de passeio rua dos crisantemos. | 32,00 | 2.871,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | paiver chumbo paiver terra cota paiver holandes cinza Finalidade: material utilizado para execução de passeio rua dos crisantemos. | 3.418,50 | ||
| 18/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1127; | 3.418,50 | ||
| 19/12/2018 | MATERIAL A SER PAGO COM OUTRA DOTAÇÃO | -3.418,50 | ||
| 19/12/2018 | MATERIAL A SER PAGO COM OUTRA DOTAÇÃO | -3.418,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
