Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRIEBLER INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6706 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.40 |
paiver chumbo |
43,00 |
275,20 |
| 6.31 |
paiver terra cota |
43,00 |
271,33 |
| 89.75 |
paiver holandes cinza
Finalidade: material utilizado para execução de passeio rua dos crisantemos. |
32,00 |
2.871,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
paiver chumbo paiver terra cota paiver holandes cinza
Finalidade: material utilizado para execução de passeio rua dos crisantemos. |
3.418,50 |
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| 18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1127; |
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3.418,50 |
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| 19/12/2018 |
MATERIAL A SER PAGO COM OUTRA DOTAÇÃO |
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-3.418,50 |
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| 19/12/2018 |
MATERIAL A SER PAGO COM OUTRA DOTAÇÃO |
-3.418,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
