| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 599.90 | plaqueta refrataria | 1,93 | 1.159,00 |
| 10.00 | plaqueta Finalidade: material utilizado no centro de eventos municipal churrasqueira | 11,80 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | plaqueta refrataria plaqueta Finalidade: material utilizado no centro de eventos municipal churrasqueira | 1.277,00 | ||
| 18/12/2018 | Conforme DANFE Nº E/8159; | 1.277,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2018 COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 | 1.277,00 | ||
| TOTAL | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
