Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRIEBLER INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6708 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.10 |
paiver porto rico chumbo |
43,00 |
3.573,30 |
| 83.08 |
paiver terra cota |
43,00 |
3.572,44 |
| 136.81 |
paiverholandes cinza
Finalidade: material utilizados para execução de passeios na rua dos crisantemos. |
32,00 |
4.377,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
paiver porto rico chumbo paiver terra cota paiverholandes cinza
Finalidade: material utilizados para execução de passeios na rua dos crisantemos. |
11.523,69 |
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| 18/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1128; 001/1127; |
|
11.523,69 |
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| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2018
Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda - 1306 |
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11.523,69 |
| TOTAL |
11.523,69 |
11.523,69 |
11.523,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
