| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANS ISAAK TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Alienação de Bens MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE R ANO/MODELO 2012/2012.DIESEL, BRANCO. | 108.300,00 | 108.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE R ANO/MODELO 2012/2012.DIESEL, BRANCO. | 108.300,00 | ||
| 02/04/2018 | VEICULO PAS ONIBUS VW/COMIL CAMPIONE R ANO/MODELO 2012/2012.DIESEL, BRANCO. | 108.300,00 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2018 TRANS ISAAK TURISMO LTDA - 3807 | 108.300,00 | ||
| TOTAL | 108.300,00 | 108.300,00 | 108.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
