Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6716 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3178,99 LT DE DIESEL
SETOR DE OBRAS |
10.456,16 |
10.456,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
3178,99 LT DE DIESEL
SETOR DE OBRAS |
10.456,16 |
|
|
| 14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15828; E/15825; E/15889; E/15831; E/15832; E/15919; E/15860; E/15913; E/15846; E/15914; E/15861; E/15964; E/15821; E/15892; E/15822; E/15887; E/15957; E/15890; E/15836; E/15944; E/15915; E/15961; E/15823; E/15872; |
|
10.456,16 |
|
| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2018
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
10.456,16 |
| TOTAL |
10.456,16 |
10.456,16 |
10.456,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
