| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 390,52 LT DE DIESEL VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.284,78 | 1.284,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | 390,52 LT DE DIESEL VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.284,78 | ||
| 14/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15864; E/15838; E/15925; E/15912; E/15817; | 1.284,78 | ||
| 14/12/2018 | VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO DE OUTRO RECURSO - REDUZIDO 1398 | -1.284,78 | ||
| 17/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM OUTRO RECURSO - REDUZIDO 1398 | -1.284,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
