| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 LAVAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | 10 LAVAGENS DE VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE | 230,00 | ||
| 14/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022246038; | 230,00 | ||
| 14/12/2018 | LAVAENS DE VEÍCULOS, CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE FALHA DE PROGRAMAÇÃO. VEÍCULO | -230,00 | ||
| 14/12/2018 | VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO RECURSO PRÓRPIO | -230,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
