Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILCE LISE SPAZZINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6722 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
08 FESTÃO DE NATAL
CHALEIRA ELÉTRICA
ENFEITE DE NATAL |
146,00 |
146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
08 FESTÃO DE NATAL
CHALEIRA ELÉTRICA
ENFEITE DE NATAL |
146,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022256558; |
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146,00 |
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| 27/12/2018 |
VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO DE RECURSO PRÓRPIO |
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-146,00 |
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| 27/12/2018 |
VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO DE RECURSO PRÓRPIO |
-146,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
