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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6723 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA 6,00 60,00
60.00 SUPORTE P/ DISJUNTOR PENDENTE 2,90 174,00
3.00 FECHADURA/TRINCO 5,00 15,00
100.00 FIO PARALELO 2X2,5 2,50 250,00
1.00 CHAVE DE FENDA 4,00 4,00
6.00 ABRAÇADEIRA 7,00 42,00
3.00 LAMPADA LED 12,00 36,00
3.00 FITA ISOLANTE 6,00 18,00
30.00 FIO PARALELO 1,5 mm 1,90 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 ABRAÇADEIRA SUPORTE P/ DISJUNTOR PENDENTE FECHADURA/TRINCO FIO PARALELO 2X2,5 CHAVE DE FENDA ABRAÇADEIRA LAMPADA LED FITA ISOLANTE FIO PARALELO 1,5 mm 656,00
14/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/022177158; 656,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 656,00
TOTAL 656,00 656,00 656,00
SALDO A PAGAR 0,00