| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
| Número do empenho: | 6739 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAENS DE VEÍCULOS, CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE FALHA DE PROGRAMAÇÃO. VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | LAVAENS DE VEÍCULOS, CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, IDENTIFICAÇÃO DE CÓDIGO DE FALHA DE PROGRAMAÇÃO. VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE | 800,00 | ||
| 14/12/2018 | Conforme DANFE Nº 890/022246038; | 800,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
