| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 02/2018.996054097, 99097889, 99050162,99050163, 99050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050168, 999661734, 999050160 E 999050167. | 412,01 | 412,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 02/2018.996054097, 99097889, 99050162,99050163, 99050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050168, 999661734, 999050160 E 999050167. | 412,01 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 412,01 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2018 BRASIL TELECOM OI - 2769 | 412,01 | ||
| TOTAL | 412,01 | 412,01 | 412,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
