| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Federal PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 12/2018 | 2.889,56 | 2.889,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 12/2018 | 2.889,56 | ||
| 17/12/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 12/2018 | 2.889,56 | ||
| 17/12/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 6745/2018, Edson Ferranti | 78,02 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2018 Edson Ferranti - 765 | 2.811,54 | ||
| TOTAL | 2.889,56 | 2.889,56 | 2.889,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 17/12/2018 | 78,02 | Lançada | |
| TOTAL | 78,02 |
